Проект изменений Бюджетного прогноза
 города Канаш Чувашской Республики на период до 2025 года

На основании статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 4 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», раздела 15 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Канаш Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов города Канаш от 31.08.2016 года №17/1 , проекта бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов вносится в Собрание депутатов города Канаш  Чувашской Республики одновременно с документами и материалами, в том числе с проектом изменений бюджетного прогноза города Канаш Чувашской Республики на период до 2025 года.
Предлагается в Бюджетный прогноз города Канаш Чувашской Республики на период до 2025 года, утвержденный постановлением администрации города Канаш  Чувашской Республики от 04.02.2020 г. №88, внести следующие изменения, исходя из базового сценария развития экономики:
 1.1. в пункте 3.1 раздела 3 таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2. приложения № 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложений № 2, 3 к настоящему постановлению.

							Приложение №1 к постановлению 								администрации города Канаш 									от________№___

										«Таблица 2
Структура
доходов бюджета города Канаш на период до 2025 года

Наименование показателя		Значения показателя по годам	
		2020 	2021 	2022 	2023	2024	2025	
Собственные доходы - всего, (тыс. рублей)	консерва-
тивный	244747,7	252444,3	253560,0
	303575,1	308573,3	316531,0	
	базовый	244747,7	252579,1	253744,8
	303624,1	309573,3	319531,0	
из них:								
Налоговые доходы, всего (тыс. рублей)	консерва-
тивный	192534,6	203244,3	212560,0	267648,7	281958,7	295136,0	
	базовый	193286,9	203391,3	212732,5	267697,7	282958,7	296136,0	
доля в общем объеме собственных доходов, %	консерва-
тивный	78,7	80,5	83,8	88,2	91,4	93,2	
	базовый	79,0	80,5	83,8	88,2	91,4	92,7	
налог на доходы физических лиц, (тыс. рублей)	консерва-
тивный	114000,0	120100,0	130200,0	178890,0	194148,0	206401,0	
	базовый	114752,3	120160,0	130200,0	178939,0	195148,0	207401,0	
доля в общем объеме собственных доходов, %	консерва-
тивный	46,6	47,6	61,3	58,9	62,9	65,2	
	базовый	46,9	
47,6	61,2	58,9	63,0	64,9	
Неналоговые доходы, всего (тыс. рублей)	консерва-
тивный	52213,1	49200,0	41000,0	35926,4	26614,6	23395,0	
	базовый	52213,1	49334,8	41012,3	35926,4	26614,6	23395,0	
доля в общем объеме собственных доходов, %	консерва-
тивный	21,3	19,5	16,2	11,8	8,6	7,4	
	базовый	21,3	19,5	16,2	11,8	8,6	7,3	
»;
													Приложение №2 к постановлению администрации города Канаш от _____№___
					                                              «Приложение №1 к постановлению                            												администрации города Канаш 
Прогноз
основных характеристик бюджета города Канаш на период до 2025 года

N п/п	Наименование	2017 год (отчет)	2018 год
   (отчет)	2019 год
   (отчет)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I. Консервативный вариант	
I	Доходы бюджета города Канаш, тыс. рублей	905839,4	1353838,1	1335070,6
	1105858,6	1065200	911558,6	1090699,6
	1017846,4	 1024781,9	
	в том числе:										
	налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей	247859,4	281858,6	284413,3	244747,7	252444,3	253560,0	303575,1	308573,3	316531,0	
	безвозмездные перечисления, тыс. рублей	657980,0
	1071979,5	1050657,3	861110,9	812755,7	657998,6	787124,5	709273,1	708250,9	
	Изменение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Канаш 	19057,1	33999,2	2554,7	-39665,6	7696,6	1115,7	50015,1	4998,2	7957,7	
	к предыдущему году, процентов	92,8	108,3	100,9	86,1	103,1	100,4	119,7	101,6	102,6	
II	Расходы бюджета города Канаш, тыс. рублей	905662,5
	1313 097,4	1210816,9	1295420,6	1085028,4	932407,6	1180502,6
	1020800,0	1029700,0	
	из них условно-утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11222,6	18728,0	
III	Дефицит/профицит, тыс. рублей	177,0	40 740,7	124253,7	-166865,9	-19828,4	-20849,0	-89802,7	-2953,6	 -4918,1	
	Дефицит, процентов	х	х	х	х 	9,3	9,8	33,1	1,1	1,8	
	Муниципальный долг города Канаш, тыс. рублей	93419,0	70838,0	56257,0	41676,0	27095,0	33363,0	12514,0	0,0	0,0	
	Отношение муниципального долга города Канаш к налоговым и неналоговым доходам города Канаш (без учёта поступлений по дополнительным нормативам), процентов	43,5	28,6	22,9	20,0	12,6	15,7	4,6	0,0	0,0	
	II. Базовый вариант	
		2017 год (отчет)	2018 год
(отчет)	2019 год    (отчет)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
I	Доходы бюджета города Канаш, тыс. рублей	  905839,4	1353838,1	1335070,6	898735,4	1065334,8	911743,4	1090748,6	1018846,4	1027781,9	
	в том числе:										
	налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей	247859,4	281858,6	284413,3	264506,6	252579,1	253744,8	303624,1	309573,3	319531,0	
	безвозмездные перечисления, тыс. рублей	657980,0
	1071979,5	1050657,3	634228,8	812755,7	657998,6	787124,5	709273,1	708250,0	
	Изменение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Канаш 	255379,9	33999,2	2554,7	-19906,7	7079,1	1165,7	49879,3	5949,2,0	  9957,7	
	к предыдущему году, процентов	139,3	149,5	100,9	86,3	102,9	100,5	119,7	102,0	103,2	
II	Расходы бюджета города Канаш, тыс. рублей	905662,5
	1313097,4	1210816,9	921431,4	1086760,2	  932392,3	1180399,7	1018846,4	1027781,9	
	из них условно-утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11222,6	18728,0	
III	Дефицит/профицит, тыс. рублей	177,0	40740,7	124253,7	-22696	-21425,4	-20648,9	-89651,1	0,0	0,0	
	Дефицит, процентов	х	х	х	х	10,0	9,7	33,0	х	х	
	Муниципальный долг города Канаш, тыс. рублей	93419,0	70838,0	56257,0	64372,0	48520,4	33162,9	12514,0	0,0	0,0	
	Отношение муниципального долга города Канаш к налоговым и неналоговым доходам города Канаш (без учёта поступлений по дополнительным нормативам), процентов	10,7	42,5	22,9	28,4	12,6	14,2
	4,6	0,0	0,0	
».

													Приложение №3 к постановлению администрации города Канаш от _____№___
					                                              «Приложение № 2 к постановлению                            												администрации города Канаш 

Показатели
финансового обеспечения муниципальных программ города Канаш на период до 2025 года

N п/п	Наименование	2017 год (отчет)	2018 год
(отчет)	2019 год   (отчет)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»	90 059,0	70 614,5	х	х	х	х	х	х	х	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	61737,7	47 138,7	х	х	х	х	х	х	х	
	собственных средств	28321,3	23 475,8	х	х	х	х	х	х	х	
2.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан в городе Канаш» на 2014-2020 годы 	1696,4	104,5	х	х	х	х	х	х	х	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	1339,9	0,0	х	х	х	х	х	х	х	
	собственных средств	356,5	104,5	х	х	х	х	х	х	х	
3.	Муниципальная программа города Канаш «Развитие культуры в городе Канаш Чувашской Республики на 2014-2020 годы 	27955,4	35039,5	х	х	х	х	х	х	х	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	2861,0	4784,6	х	х	х	х	х	х	х	
	собственных средств	25094,4	30254,9	х	х	х	х	х	х	х	
4.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Канаш на 2014- 2020 годы"	15740,3	14787,6	х	х	х	х	х	х	х	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	2985,2	0,0	х	х	х	х	х	х	х	
	собственных средств	12755,1	14787,6	х	х	х	х	х	х	х	
5.	Муниципальная программа   «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы в г.Канаш Чувашской Республики 	279,0	282,1	х	х	х	х	х	х	х	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	79,0	82,1	х	х	х	х	х	х	х	
	собственных средств	200,0	200,0	х	х	х	х	х	х	х	
6.	Муниципальная программа «Развитие образования города Канаша Чувашской Республики на 2014-2020 годы»	383004,2	486329,4	х	х	х	х	х	х	х	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	306874,3	402574,7	х	х	х	х	х	х	х	
	собственных средств	76129,9	83754,7	х	х	х	х	х	х	х	
7.	Муниципальная программа города Канаш «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Канаш Чувашской Республики» на 2015-2020 годы 	2276,7	6126,8	х	х	х	х	х	х	х	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	0,0	1339,1	х	х	х	х	х	х	х	
	собственных средств	2276,7	4787,7	х	х	х	х	х	х	х	
8.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы 	193,3	265,8	х	х	х	х	х	х	х	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	41,1	84,8	х	х	х	х	х	х	х	
	собственных средств	152,2	181,0	х	х	х	х	х	х	х	
9.	Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020 годы»	232642,6	570418,8	х	х	х	х	х	х	х	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	217285,1	527589,9	х	х	х	х	х	х	х	
	собственных средств	15357,5	42828,9	х	х	х	х	х	х	х	
10.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 	79959,9	39384,4	х	х	х	х	х	х	х	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	49430,6	18002,3	х	х	х	х	х	х	х	
	собственных средств	30529,3	21382,1	х	х	х	х	х	х	х	
11.	Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в городе Канаш»  на 2014-2020 годы  	35,4	198,0	х	х	х	х	х	х	х	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	0,0	0,0	х	х	х	х	х	х	х	
	собственных средств	35,4	198,0	х	х	х	х	х	х	х	
12.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 	25978,7	15 868,0	х	х	х	х	х	х	х	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	10990,6	5970,7	х	х	х	х	х	х	х	
	собственных средств	14988,1	9897,3	х	х	х	х	х	х	х	
13.	Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления в городе Канаш Чувашской Республики» на 2014-2020 годы	44558,0	51 379,9	х	х	х	х	х	х	х	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	4409,0	5 902,1	х	х	х	х	х	х	х	
	собственных средств	40149,0	45477,8	х	х	х	х	х	х	х	
14.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Информационное общество» на 2014-2020 годы 	1283,5	2659,4	Х	х	х	х	х	х	х	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	0,0	1511,3	Х	х	х	х	х	х	х	
	собственных средств	1283,5	1148,1	Х	х	х	х	х	х	х	
15.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» на 2018 -2022 годы 	х	х	55743,9	34901,5	36328,8	 39913,0	114947,3	41801,3	42147,7	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	31082,9	19051,5	16890,8	17616,6	80189,6	19383,0	19609,6	
	собственных средств	х	х	24661,0	15850,0	19438,0	22296,4	34757,7	22418,3	22538,1	
16.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры»	х	х	600,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	собственных средств	х	х	600,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»	х	х	63460,7	9007,0	5948,5	5159,3	19695,8	9502,6	9302,6	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	34229,4	2,2	1263,1	2,3	5681,0	2,6	2,6	
	собственных средств	х	х	29231,3	9004,8	4685,4	5157,0	14014,8	9500,0	9300,0	
18.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»	х	х	50552,0	28949,3	59092,9	34244,7	54754,9	38475,2	38155,1	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	46841,2	26549,3	55692,9	29844,7	50354,9	34075,2	33755,1	
	собственных средств	х	х	3710,8	2400,0	3400,0	4400,0	4400,0	4400,0	4400,0	
19.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»	х	х	51,1	108,0	35,0	289,1	380,7	373,4	373,4	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	0,0	0,0	0,0	266,1	357,7	373,4	373,4	
	собственных средств	х	х	51,1	108,0	35,0	23,0	23,0	0,0	0,0	
20.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Доступная среда»	х	х	0,0	1997,1	300,0	300,0	500,0	500,0	500,0	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	0,0	1647,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	собственных средств	х	х	0,0	350,0	300,0	300,0	500,0	500,0	500,0	
21.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»	х	х	38919,5	51452,0	37431,3	43560,4	45552,3	42317,8	42212,1	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	2893,0	11722,8	67,0	4950,9	22,8	127,4	22,8	
	собственных средств	х	х	36026,5	39729,2	37364,3	38609,5	45529,5	42190,4	42189,3	
22.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»	х	х	38813,9	51424,6	15549,6	17725,2	33454,1	17536,0	17536,0	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	17739,2	33300,0	0,0	1246,0	14218,3	0,0	0,0	
	собственных средств	х	х	21074,7	18124,6	15549,6	16479,2	19235,8	17536,0	17536,0	
23.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения»	х	х	283,0	286,1	288,0	289,7	420,8	426,1	426,1	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	83,0	86,1	88,0	89,7	120,8	126,1	126,1	
	собственных средств	х	х	200,0	200,0	200,0	200,0	300,0	300,0	300,0	
24.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие образования»	х	х	537734,9	559323,4	633582,2	611050,2	678118,0	660759,2	661582,5	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	454565,5	466761,7	534716,9	515561,0	577379,7	572810,9	572300,6	
	собственных средств	х	х	83169,4	91661,7	98865,3	95489,2	100738,3	87948,3	89281,9	
25.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Канаш Чувашской Республики»	х	х	7123,7	3429,4	2510,2	2794,0	5214,5	3159,0	3159,0	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	2834,2	1014,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	собственных средств	х	х	4289,5	2415,3	2510,2	2794,0	5214,5	3159,0	3159,0	
26.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	х	х	1001,3	1352,7	1376,1	1448,6	1917,9	1969,7	1969,7	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	576,4	927,7	951,1	979,6	1297,9	1348,7	1354,7	
	собственных средств	х	х	424,9	425,0	425,0	469,0	620,0	615,0	615,0	
27.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Канаш Чувашской Республики»	х	х	316,0	602,3	519,6	967,8	1443,4	1443,4	1443,4	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	66,2	302,3	519,6	767,8	1143,4	1143,4	1143,4	
	собственных средств	х	х	249,8	300,0	0,0	200,0	300,0	300,0	300,0	
28.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»	х	х	193360,0	5063,3	122852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	182765,7	0,0	120692,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	собственных средств	х	х	10594,3	5063,3	2159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
29.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»	х	х	120730,9	99488,1	91016,4	90659,4	118249,8	105666,2	105666,2	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	81318,6	67953,1	62795,4	61976,8	73646,4	70377,1	70377,1	
	собственных средств	х	х	39412,3	31535,0	28221,0	28682,6	44603,4	35289,1	35289,1	
30.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»	х	х	0,0	90,0	718,7	40,0	1155,9	500,0	500,0	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	0,0	0,0	610,8	0,0	590,3	0,0	0,0	
	собственных средств	х	х	0,0	90,0	107,9	40,0	565,6	500,0	500,0	
31.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики»	х	х	42192,7	13948,6	23973,9	25680,7	31465,4	11000,0	11000,0	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	36244,1	0,0	9645,7	15352,4	15352,6	0,0	0,0	
	собственных средств	х	х	5948,6	13948,6	14328,2	10328,3	16112,8	11000,0	11000,0	
32.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального  управления»	х	х	56559,7	55458,0	52936,2	56270,2	71128,9	70993,9	72351,7	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	5708,0	4460,9	3590,9	4114,7	3310,3	3517,9	3675,7	
	собственных средств	х	х	50851,7	50997,1	49345,3	52155,5	67818,6	67476,0	68676,0	
33.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»	х	х	1995,3	1300,0	1300,0	1000,0	1000,0	200,0	200,0	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	собственных средств	х	х	1995,3	1300,0	1300,0	1000,0	1000,0	200,0	200,0	
34.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш»	х	х	1378,3	1300,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	собственных средств	х	х	1378,3	1300,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	
35.	Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий города Канаш Чувашской Республики»	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	собственных средств	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Всего	905662,4	1313097,4	1210816,9	921431,4	1086760,2	932392,3	1180399,7	1018846,4	1027781,9	
	в том числе за счет:										
	безвозмездных перечислений	658033,5	1033982,6	896947,4	634228,8	807525,7	652768,6	823665,7	703291,7	702741,1	
	собственных средств	247628,9	279114,8	313869,5	287202,6	279234,5	279623,7	356734,0	304332,1	306784,4	
	условно утверждаемые расходы	х	х	х	х	х	х		11222,6	18256,4	

».